Quando usar. Antes de tomar uma decisão ou de atualizar o produto correspondente. Pode ser usado com uma planilha, um documento ou um caderno, sem licenças de software.
Como usar
- Comece pela decisão ou pergunta real que você precisa resolver e defina uma data de corte.
- Preencha apenas com informações verificáveis; escreva NÃO VERIFICADO quando faltarem dados.
- Separe fatos observados, hipóteses e implicações e nomeie um responsável pela revisão.
- Conserve a versão original e registre as mudanças relevantes ao atualizá-lo.
Faça você mesmo
Modelo editável
| Atividade / produto | Fornece | Analisa | Revisa | Aprova | Recebe | Nível de acesso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Versão | Data de corte | Evidências novas / retiradas | O que mudou | Motivo | Aprovador |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caso Empresa A · simulação
Caso fictícioExemplo guiado · Empresa A
A Empresa A incorpora uma evidência que invalida uma inferência anterior; publica uma versão 1.1 com a mudança fundamentada e o responsável identificado.
Simulação educativa: informações e organizações fictícias.
Erro que você deve evitar
Não confunda um registro de responsáveis com uma autorização real de acesso a informações sensíveis.
Verificação final
- Está claro qual decisão ou necessidade ele atende?
- As evidências são localizáveis e têm data?
- As incertezas e os limites estão explícitos?
- Outra pessoa consegue repetir ou revisar o trabalho?
Aviso: caso totalmente fictício. As ferramentas têm finalidade educativa; não representam auditoria nem certificação.